2024年度巴彦淖尔日报社本级部门预算公开

发布时间：2024-02-02 16:59:00 编辑：雷丽娜来源：巴彦淖尔日报社

批复时间： 2024年 1 月19日

公开时间： 2024年 2 月 1 日

目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2024年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度部门预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

《巴彦淖尔日报》（蒙汉文版）及相关新媒体是巴彦淖尔市党媒。

（二）部门主要职责

巴彦淖尔日报社贯彻落实党的宣传工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传党的理论和路线方针政策。落实意识形态工作责任，促进地方和社会经济文化发展。

2. 报道和反映社情民意，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向。采访、编辑、印刷、出版蒙汉文《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》等工作。

3. 开展新闻理论研究、业务交流、人员培训等工作。

4. 开展广告、印刷、出版物批发等工作。

5. 推动媒体融合发展，构建全媒体传播体系，占领舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

6. 开展网站、客户端、微博、微信公众平台等新媒体平台的采编、运营、制作、刊播等工作。

完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、总编办公室、融媒体中心、数据资源中心、蒙文报编辑中心、蒙文报采访策划中心、蒙古族语文翻译中心、日报编辑中心、日报采访策划中心、日报地方文化传播中心、人力资源部、财务部、资产经营管理部。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔日报社部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔日报社	财政差额拨款的事业单位

三、2024年度部门主要工作任务及目标

2024年是新中国成立75周年，也是全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察内蒙古考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神，扎实做好两件大事的关键一年。巴彦淖尔日报社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，聚焦市委、政府中心工作，创新做好党的建设、新闻宣传和产业发展等各项工作，加强全媒体体系建设，推动媒体深度融合发展。特别是要聚焦“五高五区”目标定位、“两个基地、四个集群”主攻方向和“一市、一线、一点、一园、一形象”的重点任务开展主题策划，充分发挥融媒体平台优势，多种形式宣传我市项目建设、乡村振兴、生态环保、节水增效、弘扬北疆文化、民族团结进步、人民幸福生活等新举措、新成果，为现代化巴彦淖尔建设营造良好舆论氛围、凝聚智慧力量，同时加大向中央、自治区媒体供稿力度，加强新闻外宣，树立好可亲可爱可敬的巴彦淖尔新形象。报道和反映社情民意，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向。采访、编辑、印刷、出版《巴彦淖尔日报》（蒙汉文版）、《巴彦淖尔晚报》等工作。

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度收入、支出预算总计3809.58万元，与上年相比收、支预算总计各增加84.79万元，增长2.28%。其中：

（一）收入预算总计3809.58万元。包括：

1．本年收入合计3809.58万元。

（1）一般公共预算拨款收入2677.35万元，与上年相比减少28.91万元，减少1.07%。主要原因是在职职工到龄退休。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入1132.23万元，与上年相比增加113.7万元，增长11.16%。主要原因是人员工资津贴增长，年度考核奖，支付聘用人员工资五险。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门没有上年结转结余。

（二）支出预算总计3809.58万元。包括：

1．本年支出合计3809.58万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出3048.06万元，主要用于人员工资津贴绩效支出。与上年相比增加25.31万元，增加0.84%。主要原因是人员工资薪级增长。

（2）社会保障和就业支出506.78万元，主要用于支付养老保险职业年金等社会保障和就业支出。与上年相比增加49.05万元，增长10.72%。主要原因是退休人员增加，养老保险职业年金增长。

（3）卫生健康支出96.01万元，主要用于支付医疗保险和公务员医疗补助等卫生健康支出。与上年相比增加0.07万元，增长0.07%。主要原因是人员工资增长费用增加。

（4）住房保障支出158.74万元，主要用于支付住房公积金公补部分支出。与上年相比增加10.38万元，增长7.00%。主要原因是人员工资增加住房公积金增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本部门没有年终结转结余。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度收入预算总计3809.58万元，包括本年收入3809.58万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2677.35万元，占70.28%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入1132.23万元，占29.72%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

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图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度支出预算合计3809.58万元，其中：

基本支出1500.15万元，占39.38%；

项目支出1177.20万元，占30.90%；

事业单位经营支出1132.23万元，占29.72%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

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图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度财政拨款收、支总预算2677.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少28.91万元，减少1.07%。主要原因是在职职工到龄退休增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2677.35万元，与上年相比减少28.91万元，减少1.07%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为2050.25万元，与上年相比减少30.85万元。其中：

1.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算2050.25万元，与上年相比减少30.85万元，减少1.48%。变动原因：职工到龄退休。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为394.76万元，与上年相比增加3.5万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算206.86万元，与上年相比减少0.86万元，减少0.41%。变动原因：退休人员死亡。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.34万元，与上年相比减少3.49万元，减少3.04%。变动原因：在职职工到龄退休。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算67.48万元，与上年相比增加6.93万元，增长11.45%。变动原因：人员工资变动全额补差。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.40万元，与上年相比增加0.93万元，增长14.37%。变动原因：遗属生活补助增加。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.68万元，与上年相比减少0.02万元，减少1.18%。变动原因：在职职工到龄退休。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为96.01万元，与上年相比增加0.07万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算73.07万元，与上年相比减少0.79万元，减少1.07%。变动原因：在职职工到龄退休。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.95万元，与上年相比增加0.86万元，增长3.89%。变动原因：在职职工到龄退休，全额人员补差。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为136.34万元，与上年相比减少1.61万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算136.34万元，与上年相比减少1.61万元，减少1.17%。变动原因：在职职工到龄退休。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1500.15万元，其中：

（一）人员经费1500.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

巴彦淖尔日报社是公益二类事业单位，没有财政拨款公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门没有财政拨款“三公”经费。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门没有财政拨款“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门没有财政拨款“三公”经费。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门没有财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额2309.43万元。其中，财政本年拨款金额1177.20万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金1132.23万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度机构运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我部门没有财政拨款机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度政府采购支出预算总额51万元，其中：拟采购货物支出39万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出12万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔日报社共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车4辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔日报社2024年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2309.43万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。