2023年度巴彦淖尔日报社（部门）

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部门名称：巴彦淖尔日报社（部门）

单位负责人：张海滨

财务负责人：高鸣春

编制人：朱红波

报送日期：2024年9月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

（一）部门职能

《巴彦淖尔日报》（蒙汉文版）及相关新媒体是巴彦淖尔市党媒。

（二）部门主要职责

巴彦淖尔日报社贯彻落实党的宣传工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

1.宣传党的理论和路线方针政策。落实意识形态工作责任，促进地方和社会经济文化发展。

2.报道和反映社情民意，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向。采访、编辑、印刷、出版蒙汉文《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》等工作。

3.开展新闻理论研究、业务交流、人员培训等工作。

4.开展广告、印刷、出版物批发等工作。

5.推动媒体融合发展，构建全媒体传播体系，占领舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

6.开展网站、客户端、微博、微信公众平台等新媒体平台的采编、运营、制作、刊播等工作。

完成市委交办的其他任务。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、总编办公室、融媒体中心、数据资源中心、蒙文报编辑中心、蒙文报采访策划中心、蒙古族语文翻译中心、日报编辑中心、日报采访策划中心、日报地方文化传播中心、人力资源部、财务部、资产经营管理部。

本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔日报社部门本级。详细情况见表：

    三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，巴彦淖尔日报社认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指标精神，以铸牢中华民族共同体为主线，紧紧围绕市委中心工作，守正创新，系统谋划，着力在运行机制和创意媒体建设上发力和突破。

1.把党的建设作为根本保障，不断加强政治思想建设。

（1）突出抓好理论武装。

（2）实开展主题教育。

（3）牢守好意识形态主阵地。

（4）严格执行新形势下党内政治生活若干准则。

（5）坚持铸牢中华民族共同体意识这条主线。

2.围绕中心、服务大局，为现代化巴彦淖尔建设提供坚强的舆论保障。

（1）创新内容生产，强化融媒体产品精品创作。

（2）创新传播形式，实现“超级传播”效果。

（3）创新运转机制，构建高效的内容生产体系。

（4）其他工作。一是《巴彦淖尔晚报》创刊30周年，二是全力抓好人才队伍建设。三是不断加强事业建设和内部管理，更新办公采访设备、12楼会议室大屏等设备，建成职工之家打造职工活动阵地。完成数据舆情服务平台项目申报。四是积极做好招商引工资，通过各媒体平台， 全方位报道全市在招商引资中的典型做法和经验，开设“优化营商环境进行时”等专栏，刊发稿件800余条，为全市招商引资环境营造了良好的舆论氛围。

3.加强党风廉政建设，营造风清气正工作环境。

4.加强机关作风建设，提振干事创业精气神。

第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

       巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度收入、支出决算总计 4,083.44万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 358.09万元，增长 9.61%，变动原因：人员工资变动增长，追加项目款项，支付抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各减少145.50万元，减少3.44%。其中：

    （一）收入决算总计 4,083.44万元。包括：

    1.本年收入决算合计 3,813.58万元。与上年决算相比，减少1,158.05万元，减少23.29%，变动原因：上年度将以前年度财政借款暂调收。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 269.86万元。与上年决算相比，增加 269.86万元，变动原因：本年度将以前年度列支其他应付款予以调收。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加742.69万元，增长100%，变动原因：上年度将以前年度财政借款暂调收，本年度没有年初结转和结余。

    （二）支出决算总计 4,083.44万元。包括：

    1.本年支出决算合计 4,083.44万元。与上年决算相比，减少5.86万元，减少0.14%，变动原因：在职人员退休。

    2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，减少136.72万元，减少 100.00%，变动原因：上年度财政借款暂调收。

    3.年末结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少2.92万元，减少100.00%，变动原因：上年度结转结余弥补亏损。

    二、收入决算情况说明

    巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度本年收入决算合计 3,813.58万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3,064.99万元，占 80.37%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 748.59万元，占 19.63%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度本年支出决算合计 4,083.44万元，其中：

    本年基本支出 2,029.54万元，占 49.70%；

    本年项目支出 1,305.31万元，占 31.97%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 748.59万元，占 18.33%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,064.99万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 358.17万元，增长13.23%，变动原因：在职人员工资增长变动，追加项目款，支付抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各减少61.47万元，减少1.97%，变动原因：在职员工到龄退休。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,064.99万元。与年初预算 2,706.82万元相比，完成年初预算的 113.23%。其中：

    （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

    文化旅游体育与传媒支出类决算数为2385.56万元，与年初预算相比增加304.46万元。其中：

    1．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算2081.1万元，支出决算2385.56万元，完成年初预算的114.63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，新增项目经费。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 426.92万元，与年初预算相比增加（减少） 35.65万元。其中：

    1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数与年初预算数的差异原因：引进人才费用系年度追加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算207.72万元，支出决算193.44万元，完成年初预算的93.13%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工死亡。

   3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算114.83万元，支出决算116.29万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，养老保险缴费增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算60.55万元，支出决算61.4万元，完成年初预算的101.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，养老保险缴费增加。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算6.47万元，支出决算49.83万元，完成年初预算的770.2%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工死亡。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.70万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的232.35%。决算数与年初预算数的差异原因：失业工伤大额等其他社会保障追加预算。

        （三）卫生健康支出（类）

      卫生健康支出类决算数为 115.83万元，与年初预算相比增加19.89万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算73.86万元，支出决算77.79万元，完成年初预算的105.32%。决算数与年初预算数的差异原因：大额医疗保险追加，工资增长，医疗保险增加。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.09万元，支出决算38.05万元，完成年初预算的172.25%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助追加不足部分。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 136.68万元，与年初预算相比减少1.27万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算137.95万元，支出决算136.68万元，完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工退休。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,759.68万元，其中：

    （一）人员经费 1,759.68万元。主要包括：基本工资469.42万元、津贴补贴305.6万元、绩效工资181.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.29万元、职业年金缴费61.4万元、职业基本医疗保险77.79万元、公务员医疗补助缴费38.05万元、其他社会保障缴费3.95万元、住房公积金121.68万元、其他工资福利支出140.38万元、退休费193.44万元、抚恤金43.38万元、生活补助6.45万元等。

    （二）公用经费 0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。   

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,305.31万元，其中：

    （一）工资福利支出 512.16万元。主要包括：基本工资、住房公积金等，具体从“2023年党报代购”中支477.16万元，从“蒙文报印刷发行运转经费”支付差额部分工资20万元，从“报社事业发展”中支付住房公积金15万元。

（二）商品和服务支出 712.80万元。主要包括：办公费30万元、印刷费500万元、电费10万元、取暖费34万元、维修（护）费5万元、劳务费6万元、委托业务费100万元、其他商品和服务支出27.8万元等，其中：“报社事业发展”支付6万元劳务费，用于支付稿酬。

（三）对个人和家庭的补助支出2万元。主要包括：其他对人个和家庭的补助2万元。

（四）资本性支出78.35万元，主要包括办公设备购置62.35万元，信息网络及软件购置更新16万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因，报社是公益二类事业单位，没有财政拨款“三公”经费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：报社没有财政拨款“三公”经费。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：报社没有财政拨款“三公”经费。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：报社没有财政拨款“三公”经费。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：报社没有财政拨款“三公”经费。

       九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，本部门是公益二类事业单位，没有财政拨款运行经费。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度政府采购支出总额 108.80万元，其中：政府采购货物支出70.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.86万元。政府采购授予中小企业合同金额63.23万元，占政府采购支出总额的58.12%，其中：授予小微企业合同金额63.23万元，占政府采购支出总额的58.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    巴彦淖尔日报社（部门） 截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。本部门车辆全部为业务用车，主要用于新闻采访活动。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    巴彦淖尔日报社（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1305.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“市级党报代购项目”“市级蒙文报印刷、发行、运转费及赠阅报纸补贴资金项目”“报社事业发展经费”“人才引进第七类人才租房补贴”“《河套灌区千年基业》出版费用”“巴彦淖尔日报社数据舆情服务平台”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1305.31万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目资金使用合法合规，基本完成年初设定的绩效目标，项目工作有序推进。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔日报社（部门） 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，本部门没有政府性基金项目和国有资本经营预算项目。

1.市级党报代购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为957.16万元，执行数为957.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔日报社共发行《巴彦淖尔日报》（汉文版）25133份，覆盖巴彦淖尔市七个旗县区。及时地宣传党的理论和路线方针政策。落实意识形态工作责任，促进地方和社会经济文化发展。报道和反映社情民意，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向等工作。发现的主要问题及原因：巴彦淖尔市占地广阔，报纸覆盖范围不足，发行不能及时送达到边远地区。下一步改进措施：扩大《巴彦淖尔日报》发行数量，积极协调发行公司，及时送达《巴彦淖尔日报》。

2.市级蒙文报印刷、发行、运转费及赠阅报纸补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年《巴彦淖尔日报》（蒙文报）发行1467份，全部免费赠阅，免费赠阅退休老干部《巴彦淖尔日报》868份，机场免费赠阅《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》各360份，宣传党的方针政策，宣传巴彦淖尔风土人情，担起主流媒体重任。发现的主要问题及原因：巴彦淖尔市少数民族多处于草原等边远地区，邮局投递不能及时满足少数民族阅读报纸的需求。下一步改进措施：积极协调发行公司，及时送达《巴彦淖尔日报》（蒙汉文版）。

3. 报社事业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.41分。全年预算数财政拨款为70万元，报社计划经营收入1018.53万元，执行数为财政拨款70万元已按计划使用，报社经营收入完成748.59万元，完成预算的75.2%。项目绩效目标完成情况：2023年，巴彦淖尔日报社正常运转，报纸按时出版发行，及时传达党和政府的方针政策，积极发挥正确舆论导向 ，人员工资按时发行，完成2023年各项任务。发现的主要问题及原因：报社经营收入不能达到预期目标。下一步改进措施：加强对外宣传工作，推动创意媒体建设，扩大报纸发行，加强营收。

4. 人才引进第七类人才租房补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

5.《河套灌区千年基业》出版费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

    （三）部门项目绩效评价结果。

以市级党报代购项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告（2023年度）

项目名称：党报代购

主管部门：巴彦淖尔日报社（部门）

2023年党报代购项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

中共巴彦淖尔市委员会办公室发文《巴彦淖尔市委办公室关于做好2022年重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》，2022年度重点党报党刊发行建议数，《巴彦淖尔日报》财政代购21853份，嘎查村“两室一院”赠送2088份。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：日报发行量21853份，赠阅乡镇苏木嘎查文化室1220份，免费赠阅机场360份，报纸全市覆盖率达100%；促进新闻媒体者本职工作，担起主流媒体的重任，对外宣传巴彦淖尔的经济he旅游文化产业，确保巴彦淖尔市主流媒体与新华社信息的畅通。疏导社会舆论he社会情绪，宣传党的方针政策、法律法规。

绩效目标实际完成情况：日报财政代购日报21853份，机场赠阅360份，乡镇苏木嘎查文化室赠阅1220份，自办发行1700份。及时宣传党的理论和路线方针政策。落实意识形态工作责任，促进地方和社会经济文化发展。报道和反映社情民意，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向。采访、编辑、印刷、出版蒙汉文《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》等工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

巴彦淖尔日报及相关新媒体是巴彦淖尔市党媒。主要工作是宣传党的理论和路线方针政策，报道反映社情民意以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向，带动地区经济和社会的协调发展，宣传天赋河套理念；对外宣传巴彦淖尔旅游资源；及时报道新华社新闻稿件；离退休党员干部是党的宝贵财富，在建言献策、推动全市高质量发展方面发挥着重要作用，为老干部赠阅党报，使离退休老干部及时了解党的方针政策。及时完成市委交办的各项任务。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数957.16万元，其中：财政拨款957.16万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数957.16万元，其中：财政拨款957.16万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数957.16万元，其中：财政拨款957.16万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

《巴彦淖尔日报》印刷发行25100余份；为全市离退休老干部以及嘎查村文化室、阅览室和文化大院赠送1200余份；巴彦淖尔机场赠阅《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》各360份；使用新华社供稿、图片1400余份，重大宣传稿件2000余件。2023年新闻宣传取得新成效，做好主题专项宣传报道，新闻外宣影响力不断扩大。

（四）项目资金管理情况。

《巴彦淖尔日报》全年发行价438元/份，2023年在巴彦淖尔市直单位、巴彦淖尔经济技术开发区、甘其毛都口岸管理委员会以及临河区、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、杭锦后旗、五原县、磴口县等7个旗县共征订21853份，费用957.1614万元，报款由各旗县区财政以市财政局及时支付巴彦淖尔日报社，巴彦淖尔日报社严格使用资金，办好党报宣传工作。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)日报发行及印刷量，目标值大于25000份，实际完成25133份，分值10，得分10。

2)日报发行刊数，目标值大于300期，实际完成302期，分值5，得分5。

2、质量指标

3)日报印刷合格率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

4)报纸图片质量，目标值优，实际完成优，分值5，得分5。

3、时效指标

5)日报发行次数，目标值等于6期/周，实际完成6期/周，分值5，得分5。

6)日报发行时效，目标值及时，实际完成及时 ，分值5，得分5。

4、成本指标

7)日报印刷成本，目标值等于0.77元/份，实际完成0.77元/份，分值5，得分5。

8)日报发行成本，目标值等于100.74元/年*份，实际完成100.74元/年*份，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)及时传达党和政府的方针政策，目标值及时，实际完成及时，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)宣传党的各项惠民政策弘扬正能量发展主旋律，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)阅读者满意，目标值大于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

巴彦淖尔日报社正确履行报社职能，及时传达党和政府的方针政策，扩大党报覆盖面、加强主流报纸舆论宣传；在嘎查村“两室一院”赠送报纸，满足人民群众阅读需求；赠阅离退休老干部《巴彦淖尔日报》，让广大离退休党员干部及时了解国家大政方针政策，为巴彦淖尔发展建言献策；在机场免费赠送《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》，对外宣传巴彦淖尔形象，使天赋河套品牌走向全国；保持新华社信息通畅。巴彦淖尔日报传达党和政府的方针政策，加强主流报纸舆论宣传是一个长期的工作，报社将一如既往的办好党报的出版发行工作。加强创意媒体建设，提高融媒体产品的数量和质量。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：朱红波           联系电话：0478-8526121- 

第五部分 部门决算表

    见附件。

2023决算公开表.xlsx