2023年度巴彦淖尔日报社本级部门预算公开

发布时间：2023-01-12 17:47:40 编辑：管理员来源：巴彦淖尔日报社

2023年度巴彦淖尔日报社部门预算公开

批复时间： 2023 年 1 月 4 日

公开时间： 2023年 1月 12日

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

《巴彦淖尔日报》（蒙汉文版）及相关新媒体是巴彦淖尔市党媒。

（二）部门主要职责

巴彦淖尔日报社贯彻落实党的宣传工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传党的理论和路线方针政策。落实意识形态工作责任，促进地方和社会经济文化发展。

2. 报道和反映社情民意，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向。采访、编辑、印刷、出版蒙汉文《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》等工作。

3. 开展新闻理论研究、业务交流、人员培训等工作。

4. 开展广告、印刷、出版物批发等工作。

5. 推动媒体融合发展，构建全媒体传播体系，占领舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

6. 开展网站、客户端、微博、微信公众平台等新媒体平台的采编、运营、制作、刊播等工作。

完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、总编办公室、融媒体中心、数据资源中心、蒙文报编辑中心、蒙文报采访策划中心、蒙古族语文翻译中心、日报编辑中心、日报采访策划中心、日报地方文化传播中心、人力资源部、财务部、资产经营管理部。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔日报社部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔日报社	财政差额拨款的事业单位

三、2023年度部门主要工作任务及目标

巴彦淖尔日报社将进一步发挥创意优势，加强主题宣传和策划，继续高品质做好重大主题宣传报道。

1.做好党的二十大精神的宣传报道。推出专栏，深入宣传阐释好党的二十大精神。结合习近平总书记对内蒙古工作重要指示精神宣传贯彻落实，紧扣中央和自治区、市委政府系列重大决策部署，及时推出权威言论评论、典型报道，动态跟进、深入挖掘全市各地各部门全面贯彻落实党的二十大精神的生动实践。

2.精心组织好各类重点工作宣传。紧紧围绕中央决策部署和自治区、市委、政府工作安排，聚焦全市“五高五新”奋斗目标、建设“四个区”的战略定位、“两个基地”“四个产业集群”和推动经济社会高质量发展的部署举措，稳妥做好经济、文化、教育、就业、民生等领域新闻报道，全方位展示我市坚定不移走生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子的具体实践和广大党员干部干事创业的具体举措，讲好现代化巴彦淖尔建设的精彩故事。

3.持续加强对外宣传工作。加大与中央、自治区媒体的联系与沟通，精心策划，积极向大网、大报、大台推送优质稿件，继续向人民网、新华网、学习强国平台等推送优质融媒体产品，争取在稿件质量和上主平台稿件数量上有新突破，不断提升巴彦淖尔的知名度、美誉度、影响力。

4.推动创意媒体建设。探索建立常态化、长效化的创意策划机制，不断开展创意策划活动，提升创意的数量和质量，在新闻报道、版面设计、融媒体产品制作、大型活动等方面处处体现创意、创新理念。

5.继续做好“两个打造”工作。聚焦国家象征符号和形象、国家通用语言文字符号、中华优秀传统文化符号和形象、革命文化符号和形象、当代精神文化符号和形象、人文地理符号和形象等6个方面的中华文化符号和形象，发挥好“两个打造”工作室重要作用，进一步推出“两个打造”的精品作品和活动。

6.加强新闻舆论阵地建设。一是完成巴彦淖尔日报（蒙汉文版）报纸数字化建设，并建设“巴彦淖尔日报民族新闻历史数据公共服务平台”。二是完成党报云屏项目建设。三是成立数据舆情中心，并投入运营。

7.报道和反映社情民意，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向。采访、编辑、印刷、出版蒙汉文《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》等工作。

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度收入、支出预算总计3724.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加323.17万元，增长9.50%。其中：

（一）收入预算总计3724.79万元。包括：

1．本年收入合计3724.79万元。

（1）一般公共预算拨款收入2706.26万元，与上年相比增加244.46万元，增长9.93%。主要原因是在职人员工资津贴增长，年度考核奖，住房公积金划由我部门缴纳。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入1018.53万元，与上年相比增加78.71万元，增长8.35%。主要原因是人员工资津贴增长，年度考核奖。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门没有上年结转结余。

（二）支出预算总计3724.79万元。包括：

1．本年支出合计3724.79万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出3022.75万元，主要用于人员工资津贴绩效支出。与上年相比减少51.23万元，减少1.67%。主要原因是项目缩减经费、在职转退休。

（2）社会保障和就业支出457.73万元，主要用于支付养老保险职业年金等社会保障和就业支出。与上年相比增加213.98万元，增长87.79%。主要原因是退休人员增加，养老保险职业年金增长。

（3）卫生健康支出95.94万元，主要用于支付医疗保险和公务员医疗补助等卫生健康支出。与上年相比增加12.04万元，增长14.35%。主要原因是人员工资增长，新列编人员。

（4）住房保障支出148.36万元，主要用于支付住房公积金公补部分支出。与上年相比增加148.36万元。主要原因是住房公积金公补部分划由我部门缴纳。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本部门没有年终结转结余。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度收入预算总计3724.79万元，包括本年收入3724.79万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2706.26万元，占72.66%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入1018.53万元，占27.34%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度支出预算合计3724.79万元，其中：

基本支出1529.10万元，占41.05%；

项目支出1177.16万元，占31.60%；

事业单位经营支出1018.53万元，占27.35%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度财政拨款收、支总预算2706.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加244.46万元，增长9.93%。主要原因是人员工资五险两金增长，住房公积金公补部分划由我部门缴纳。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度一般公共预算财政拨款支出预算2706.26万元，与上年相比增加244.46万元，增长9.93%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为2081.10万元，与上年相比减少53.06万元。其中：

1.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算2081.10万元，与上年相比减少53.06万元，减少2.49%。变动原因：职工到龄退休。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为391.26万元，与上年相比增加147.51万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算207.72万元，与上年相比增加121.22万元，增长140.15%。变动原因：退休人员工资增长，退休人员人数增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算114.83万元，与上年相比增加20.78万元，增长22.09%。变动原因：人员工资增长。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算60.55万元，与上年相比增加4.58万元，增长8.19%。变动原因：人员工资增长。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算6.47万元，与上年相比增加0.7万元，增长12.15%。变动原因：退休人员工资增长抚恤金增加。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.70万元，与上年相比增加0.22万元，增长14.89%。变动原因：人员工资增长。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为95.94万元，与上年相比增加12.05万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算73.86万元，与上年相比增加9.57万元，增长14.36%。变动原因：人员工资增长，相应缴款增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.09万元，与上年相比增加2.48万元，增长12.63%。变动原因：人员工资增长，相应缴款增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为137.95万元，与上年相比增加137.95万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算137.95万元，与上年相比增加137.95万元。变动原因：住房公积金从财政划由我部门缴纳。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1529.10万元，其中：

（一）人员经费1529.10万元。主要包括：基本工资440.16万元、津贴补贴299.83万元、绩效工资178.95万元、机关事业养老保险缴费114.83万元、职业年金缴费60.55万元、职工基本医疗保险缴费73.86万元、公务员医疗补助缴费22.09万元、其他社会保障缴费1.7万元、住房公积金122.95万元、退休费207.72万元、生活补助6.47万元等。

（二）公用经费0万元。

巴彦淖尔日报社是公益二类事业单位，没有财政拨款公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门没有财政拨款“三公”经费。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门没有财政拨款“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门没有财政拨款“三公”经费。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门没有财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度预算安排项目3个，项目预算总金额2195.69万元。其中，财政本年拨款金额1177.16万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金1018.53万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度机构运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：我部门没有财政拨款机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度政府采购支出预算总额24.5万元，其中：拟采购货物支出21.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔日报社共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车4辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔日报社2023年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2195.69万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。