2022年度巴彦淖尔日报社本级部门预算公开

批复时间： 2022年2月16 日

公开时间： 2022 年3月1日

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收非税收入计划情况

五、项目支出预算情况说明

六、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

《巴彦淖尔日报》（蒙汉文版）及相关新媒体是巴彦淖尔市党媒。

（二）主要职责

巴彦淖尔日报社贯彻落实党的宣传工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

1.  宣传党的理论和路线方针政策。落实意识形态工作责任，促进地方和社会经济文化发展。

2. 报道和反映社情民意，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向。采访、编辑、印刷、出版蒙汉文《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》等工作。

3. 开展新闻理论研究、业务交流、人员培训等工作。

4. 开展广告、印刷、出版物批发等工作。

5. 推动媒体融合发展，构建全媒体传播体系，占领舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

6. 开展网站、客户端、微博、微信公众平台等新媒体平台的采编、运营、制作、刊播等工作。

7. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

巴彦淖尔日报社是一级预算单位，是市委直属公益二类事业单位，设13个内设机构：办公室、总编办公室、融媒体中心、数据资源中心、蒙文报编辑中心、蒙文报采访策划中心、蒙古族语文翻译中心、日报编辑中心、日报采访策划中心、日报地方文化传播中心、人力资源部、财务部、资产经营管理部。处级领导职数5名（2正3副），内设机构科级领导职数30名(15正15副)。

本部门无下属单位。

单位情况表

　　（二）人员基本情况：

人员编制数124人，实有在岗编制人员127人，退休人员148人，长期聘用人员75人。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

年度收入、支出预算总计3401.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加1176.89万元，增长52.90%。其中：

（一）收入预算总计3401.62万元。包括：

1．本年收入合计3401.62万元。

（1）一般公共预算拨款收入2461.80万元，与上年相比增加1086.11万元，增长78.95%。主要原因是党报代购款纳入预算，人员工资增长，增加调标绩效奖。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入939.83万元，与上年相比增加90.79万元，增长10.69%。主要原因是人员工资增长，增加调标绩效奖。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计3401.62万元。包括：

1．本年支出合计3401.62万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出3073.98万元，主要用于支付人员工资，党代印刷发行，蒙文报印刷发行，报纸年检以及新闻大厦正常运转支出。与上年相比增加1184.75万元，增长62.71%。主要原因是党报代购纳入财政预算支出，人员工资、调标、绩效奖增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出243.75万元，主要用于支付退休人员工资及养老保险职业年金等费用。与上年相比增加6.44万元，增长2.71%。主要原因是支付退休人员工资以及养老保险职业年金增加部分。

（3）卫生健康支出（类）支出83.90万元，主要用于支付医疗保险以及公务员医疗补助等费用。与上年相比减少14.29万元，减少14.55%，主要原因是公务员医疗补助我部门有部分人员未全额核定。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

（三）收入预算情况说明

巴彦淖尔日报社部门2022年度收入预算总计3401.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2461.80万元，占比72.37%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入939.82万元，占比27.63%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

(四)支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社部门2022年度支出预算合计3401.62万元，其中：基本支出1244.62万元，占比36.59%；项目支出1217.16万元，占比35.78%；经营支出939.82万元，占比27.63%。

主要用于报社机构运转、人员工资、党报等媒体业务活动方面支出。

（五）财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔日报社部门2022年度财政拨款收、支总预算2461.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1086.11万元，增长78.95%。主要原因是党报代购项目纳入财政拨款预算，人员工资增长，调标绩效奖增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

巴彦淖尔日报社2022年度一般公共预算财政拨款支出2461.80万元，包括：一般公共预算财政拨款2461.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

巴彦淖尔日报社2022年度一般公共预算财政拨款支出2461.80万元，与上年相比，增加1086.11万元，增长78.95%，具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算2134.16万元，比上年预算数增加1093.97万元。其中：

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），年初预算2134.16万元，与上年相比增加1093.97万元，增长105.17%。变动原因：党报代购项目纳入预算，增加报社事业发展项目，以及人员工资增加、全媒体建设。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算243.75万元，比上年预算数增加6.44万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初86.50万元，与上年相比增加1.29万元，增长1.51%。变动原因：退休职工增加，退休工资增长。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算94.05万元，与上年相比减少14.84万元，减少13.63%。变动原因：退休职工增加。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算55.96万元，与上年相比增加19.97万元，增加55.49%。变动原因：我部门部分职工系全额人员，财政预算系统上年度未按全额予以核定。

抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算5.76万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：遗属没变化。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.48万元，与上年相比增加0.02万元，增加1.37%。变动原因：工资增加对应保险增长。

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算83.90万元，比上年预算减少14.29万元。主要用于医疗补助及公务员医疗补助等支出。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算64.28万元，与上年相比减少13.46万元，增加17.31%。变动原因：本度年没有以前年度补缴预算。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.61万元，与上年相比减少0.84万元，减少4.11%。变动原因:本度年没有以前年度补缴预算。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1244.64万元，其中：

（一）人员经费1244.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

日报社无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

巴彦淖尔日报社没有财政拨款“三公”经费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

巴彦淖尔日报社没有财政拨款机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购服务预算0万元。我部门没有财政拨款政府采购预算项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆4辆， 其中：业务用车4辆，单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

四、部门组织征收非税收入计划情况

其他国有资源（资产）有偿使用收入预期收入127万元。

五、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔日报社2022年度预算安排项目3个，项目预算总金额2156.98万元。其中，财政本年拨款金额1217.16万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金939.82万元。

六、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1217.16万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱红波   联系电话：8280061

第六部分  部门预算公开表

详见附表：

：

  2022预算公开表.xlsx

  整体支出绩效目标申报表.xlsx