巴彦淖尔日报社本级2021年部门预算公开报告
2021年3月15日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
《巴彦淖尔日报》（蒙汉文版）及相关新媒体是巴彦淖尔市党媒。
（二）部门主要职责
巴彦淖尔日报社贯彻落实党的宣传工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：
1. 宣传党的理论和路线方针政策。落实意识形态工作责任，促进地方和社会经济文化发展。
2. 报道和反映社情民意，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向。采访、编辑、印刷、出版蒙汉文《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》等工作。
3.开展新闻理论研究、业务交流、人员培训等工作。
4.开展广告、印刷、出版物批发等工作。
5.推动媒体融合发展，构建全媒体传播体系，占领舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。
6.开展网站、客户端、微博、微信公众平台等新媒体平台的采编、运营、制作、刊播等工作。
完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔日报社部门预算包括本级预算。
（一）巴彦淖尔日报社部门机构及人员基本情况
巴彦淖尔日报社是一级预算单位，是市委直属公益二类事业单位，设13个内设机构：办公室、总编办公室、融媒体中心、数据资源中心、蒙文报编辑中心、蒙文报采访策划中心、蒙古族语文翻译中心、日报编辑中心、日报采访策划中心、日报地方文化传播中心、人力资源部、财务部、资产经营管理部。
巴彦淖尔日报社编制数124人，事业编制人数124人，2021年末实有在岗编制人员128人，退休人员148人，长期聘用人员75人。比上年减少4人，其原因2021年单位退休8人，新招聘4人。
（二）巴彦淖尔日报社及所属单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
巴彦淖尔日报社 | 财政差额拨款的事业单位 |
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为2224.73万元，其来源为一般公共预算拨款1375.69万元，经营收入849.04万元。主要用于人员工资发放，报社正常运转支出。比上年预算净增加29.92万元，上升1.36%，净增加的主要原因是在职人员岗位变动，薪级工资增长。
部门支出预算2224.73万元。增加主要是由于人员职称晋升、岗位变动、薪级工资增长。比上年预算增加29.92万元，上升1.36%。净增加的主要原因：人员职称晋升、岗位变动、薪级工资增长。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2224.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1375.69万元，占比61.84%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入849.04万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入849.04万元，占比38.16%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2224.73万元，其中：基本支出1195.69万元，占比53.75%；项目支出180万元，占比8.09%；事业单位经营支出849.04万元，占比38.16%。
主要用于报社机构运转、正常专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算1375.69万元，其中：一般公共预算拨款收入数为1375.69万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为1375.69万元，用于以下方面： 文化旅游体育与传媒支出（类）支出1040.18万元，占支出的75.61%；社会保障和就业（类）支出335.51万元，占支出的24.39%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为1375.69万元，比上年财政拨款预算数减少59.47万元，具体情况如下：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：财政拨款预算数1040.18万元。主要用于支付人员工资，保障蒙文报出版印刷发行，保障机场报刊赠阅、离退休老干部报纸赠阅，报纸年检及与新华社信息通道费用。比上年预算数减少57.89万元，原因是退休职工退休工资由社保发放。
2.社会保障和就业（类）：财政拨款预算数为237.32万元。
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）85.21万元，主要用于单位的离退休人员经费。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.99万元，主要用于单位养老保险和职业年金缴存。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.76万元，主要用于死亡员工抚恤金及丧葬补助费，病故人员家属的定期抚恤金。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.47万元，主要用于单位人员失业工伤保险缴存。
比上年预算数减少9.36万元，原因是在职人员退休社保年金等费用减少，退休人员离世。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为98.19万元。事业单位医疗（项）77.74万元，主要用于单位医疗保险支出,公务员医疗补助（项）20.45万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费。比上年财政拨款预算增加7.78万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1195.69万元，其中：人员经费1195.69万元，占基本支出的100%；公用经费0万元，占基本支出的0%。具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：财政拨款预算数860.18万元。主要用于支付人员工资。比上年预算数减少57.89万元，原因是退休职工退休工资由社保发放。
2.社会保障和就业（类）：财政拨款预算数为237.32万元。
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）85.21万元，主要用于单位的离退休人员经费。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.99万元，主要用于单位养老保险和职业年金缴存。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.76万元，主要用于死亡员工抚恤金及丧葬补助费，病故人员家属的定期抚恤金。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.47万元，主要用于单位人员失业工伤保险缴存。
比上年预算数减少9.36万元，原因是在职人员退休社保年金等费用减少，退休人员离世。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为98.19万元。事业单位医疗（项）77.74万元，主要用于单位医疗保险支出,公务员医疗补助（项）20.45万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费。比上年财政拨款预算增加7.78万元。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我部门无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我部门无国有资本经营预算拨款支出。
五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，占总支出的0%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费 0万元，占支出的0%。
具体变化及原因情况如下：
1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。
巴彦淖尔日报社是差额拨款公益单位，没有财政拨款“三公”经费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
我部门没有财政拨款机关运行经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额257.41万元，其中：服务类政府采购预算257.41万元。涵盖“印刷服务、物业服务、车辆维修与保养服务项，采购金额来源主要为单位经营收入、财政预算拨款，其中120万元的资金来源为财政预算项目款《巴彦淖尔日报》蒙文版出版发行印刷运转项目经费。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，全部门固定资产14146.55万元，无形资产533.72万元。2021年财政局国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车9辆。其中：业务用车9辆。事业单位保有公务用车9辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备1台（套），单位价值 200 万元以上大型设备2套。
四、部门组织征收收入计划情况
我部门没有部门组织征收的非税收入。
五、绩效目标设置情况说明
填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算180万元，占全部项目支出预算的100%。
我部门对共计1个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标4 项，一级指标中：产出指标4项，效益指标2 项，满意度指标1 项。二级指标中：数量指标5 项，包括 指标1：蒙文报发行及印刷，指标2：老干部赠阅报纸，指标3：乡镇苏木嘎查文化室赠阅，指标4：机场赠阅报纸，指标5：使用新华社供稿、图片数量等；质量指标3项，包括指标1：蒙文报受众人群，指标2：老干部人数，指标3：机场报纸赠送范围等；时效指标3项，包括指标1：蒙文报发行次数，指标2：老干部赠阅报纸送达次数，指标3：新华社供稿时间等；成本指标3项，包括 指标1：蒙文报印刷成本，指标2：日报印刷成本，指标3：晚报印刷成本等；经济效益指标0项；社会效益指标1项，包括指标1：及时传达党和政府的方针政策等；生态效益指标0项，为人均能耗降低等；可持续影响指标4项，包括指标1：弘扬正能量发展主旋律，指标2：宣传党的各项惠民政策，指标3：反映民生，指标4：正确舆论导向等；服务对象满意度指标3项，包括指标1：阅读者满意度，指标2：职工满意度，指标3：市委及宣传部满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：朱红波 联系电话：0478-8280061
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2021年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
附件：
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、整体支出绩效目标申报表
